<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<emendas_parlamentares><item0><registro_id>3</registro_id><autor_nome>BANCADA DE ALAGOAS</autor_nome><autor_cargo/><casa_legislativa>CAMARA_FEDERAL</casa_legislativa><autor_partido/><esfera_origem>F</esfera_origem><categoria_emenda>1</categoria_emenda><ano_referencia>2022</ano_referencia><codigo_emenda_origem>202271030007</codigo_emenda_origem><emenda_numero/><convenio_numero>0</convenio_numero><concedente_nome>Ministério da Saúde</concedente_nome><concedente_cnpj>36000</concedente_cnpj><beneficiario_nome>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARAGOGI</beneficiario_nome><beneficiario_cnpj>11781909000140</beneficiario_cnpj><objeto_descricao>INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA A SA&amp;Uacute;DE PARA CUMPRIMENTO DE METAS</objeto_descricao><origem_recurso/><funcao_orcamentaria>7</funcao_orcamentaria><subfuncao_orcamentaria>301 - Atenção básica</subfuncao_orcamentaria><programa_orcamentario>5019 - ATENCAO PRIMARIA A SAUDE</programa_orcamentario><acao_orcamentaria>2E89 - INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE PARA CUMPRIMENTO DE METAS</acao_orcamentaria><dotacao_orcamentaria/><unidade_gestora_nome/><unidade_orcamentaria_nome/><elemento_despesa/><fonte_recurso_detalhe/><plano_orcamentario_detalhe>0000 - INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE PARA CUMPRIMENTO DE METAS - DESPESAS DIVERSAS</plano_orcamentario_detalhe><modalidade_repasse>2</modalidade_repasse><valor_previsto_emenda>500000.00</valor_previsto_emenda><valor_executado_emenda>500000.00</valor_executado_emenda><valor_empenhado_emenda>500000.00</valor_empenhado_emenda><valor_liquidado_emenda>500000.00</valor_liquidado_emenda><valor_pago_emenda>500000.00</valor_pago_emenda><restos_pagar_inscritos_valor>0.00</restos_pagar_inscritos_valor><restos_pagar_cancelados_valor>0.00</restos_pagar_cancelados_valor><restos_pagar_pagos_valor>0.00</restos_pagar_pagos_valor><banco_recebimento>104</banco_recebimento><agencia_recebimento>035440</agencia_recebimento><conta_recebimento>0066240262</conta_recebimento><conta_recebimento_tipo>CORRENTE</conta_recebimento_tipo><conta_recebimento_titular>FUNDO DE SAÚDE</conta_recebimento_titular><chave_pix_recebimento/><modalidade_contratacao>0</modalidade_contratacao><contratacao_direta_tipo>0</contratacao_direta_tipo><processo_contratacao_numero/><processo_contratacao_ano/><processo_contratacao_link/><situacao_emenda>4</situacao_emenda><impedimento_tecnico_motivo/><transferencia_beneficiario_nome/><transferencia_beneficiario_cnpj/><transferencia_plano_trabalho/><transferencia_banco/><transferencia_agencia/><transferencia_conta/><transferencia_conta_tipo/><transferencia_conta_titular/><transferencia_titular_documento/></item0><item1><registro_id>4</registro_id><autor_nome>FERNANDO COLLOR</autor_nome><autor_cargo>SENADOR</autor_cargo><casa_legislativa>SENADO_FEDERAL</casa_legislativa><autor_partido>PROS/PTB</autor_partido><esfera_origem>F</esfera_origem><categoria_emenda>4</categoria_emenda><ano_referencia>2022</ano_referencia><codigo_emenda_origem>202225790005</codigo_emenda_origem><emenda_numero/><convenio_numero>0</convenio_numero><concedente_nome>Ministério da Saúde</concedente_nome><concedente_cnpj>36000</concedente_cnpj><beneficiario_nome>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARAGOGI</beneficiario_nome><beneficiario_cnpj>11781909000140</beneficiario_cnpj><objeto_descricao>INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL PARA CUMPRIMENTO DE METAS</objeto_descricao><origem_recurso/><funcao_orcamentaria>7</funcao_orcamentaria><subfuncao_orcamentaria>302 - Assistência hospitalar e ambulatorial</subfuncao_orcamentaria><programa_orcamentario>5018 - ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE</programa_orcamentario><acao_orcamentaria>2E90 - INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL PARA CUMPRIMENTO DE METAS</acao_orcamentaria><dotacao_orcamentaria/><unidade_gestora_nome/><unidade_orcamentaria_nome/><elemento_despesa/><fonte_recurso_detalhe/><plano_orcamentario_detalhe>0000 - INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL PARA CUMPRIMENTO DE METAS - DESPESAS DIVERSAS</plano_orcamentario_detalhe><modalidade_repasse>2</modalidade_repasse><valor_previsto_emenda>250000.00</valor_previsto_emenda><valor_executado_emenda>250000.00</valor_executado_emenda><valor_empenhado_emenda>250000.00</valor_empenhado_emenda><valor_liquidado_emenda>250000.00</valor_liquidado_emenda><valor_pago_emenda>250000.00</valor_pago_emenda><restos_pagar_inscritos_valor>0.00</restos_pagar_inscritos_valor><restos_pagar_cancelados_valor>0.00</restos_pagar_cancelados_valor><restos_pagar_pagos_valor>0.00</restos_pagar_pagos_valor><banco_recebimento>104</banco_recebimento><agencia_recebimento>035440</agencia_recebimento><conta_recebimento>0066240262</conta_recebimento><conta_recebimento_tipo/><conta_recebimento_titular/><chave_pix_recebimento/><modalidade_contratacao>0</modalidade_contratacao><contratacao_direta_tipo>0</contratacao_direta_tipo><processo_contratacao_numero/><processo_contratacao_ano/><processo_contratacao_link/><situacao_emenda>4</situacao_emenda><impedimento_tecnico_motivo/><transferencia_beneficiario_nome/><transferencia_beneficiario_cnpj/><transferencia_plano_trabalho/><transferencia_banco/><transferencia_agencia/><transferencia_conta/><transferencia_conta_tipo/><transferencia_conta_titular/><transferencia_titular_documento/></item1><item2><registro_id>5</registro_id><autor_nome>FERNANDO COLLOR</autor_nome><autor_cargo>SENADOR</autor_cargo><casa_legislativa>SENADO_FEDERAL</casa_legislativa><autor_partido>PTC/PTB/PR</autor_partido><esfera_origem>F</esfera_origem><categoria_emenda>4</categoria_emenda><ano_referencia>2022</ano_referencia><codigo_emenda_origem>202225790002</codigo_emenda_origem><emenda_numero/><convenio_numero>0</convenio_numero><concedente_nome>Ministério da Saúde</concedente_nome><concedente_cnpj>36000</concedente_cnpj><beneficiario_nome>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARAGOGI</beneficiario_nome><beneficiario_cnpj>11781909000140</beneficiario_cnpj><objeto_descricao>INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE PARACUMPRIMENTO DE METAS.</objeto_descricao><origem_recurso/><funcao_orcamentaria>7</funcao_orcamentaria><subfuncao_orcamentaria>301 - Atenção básica</subfuncao_orcamentaria><programa_orcamentario>5019 - ATENCAO PRIMARIA A SAUDE</programa_orcamentario><acao_orcamentaria>2E89 - INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE PARA CUMPRIMENTO DE METAS</acao_orcamentaria><dotacao_orcamentaria/><unidade_gestora_nome/><unidade_orcamentaria_nome/><elemento_despesa/><fonte_recurso_detalhe/><plano_orcamentario_detalhe>0000 - INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE PARA CUMPRIMENTO DE METAS - DESPESAS DIVERSAS</plano_orcamentario_detalhe><modalidade_repasse>2</modalidade_repasse><valor_previsto_emenda>250000.00</valor_previsto_emenda><valor_executado_emenda>250000.00</valor_executado_emenda><valor_empenhado_emenda>250000.00</valor_empenhado_emenda><valor_liquidado_emenda>250000.00</valor_liquidado_emenda><valor_pago_emenda>250000.00</valor_pago_emenda><restos_pagar_inscritos_valor>0.00</restos_pagar_inscritos_valor><restos_pagar_cancelados_valor>0.00</restos_pagar_cancelados_valor><restos_pagar_pagos_valor>0.00</restos_pagar_pagos_valor><banco_recebimento>104</banco_recebimento><agencia_recebimento>035440</agencia_recebimento><conta_recebimento>0066240262</conta_recebimento><conta_recebimento_tipo>CORRENTE</conta_recebimento_tipo><conta_recebimento_titular>FUNDO DE SAÚDE</conta_recebimento_titular><chave_pix_recebimento/><modalidade_contratacao>0</modalidade_contratacao><contratacao_direta_tipo>0</contratacao_direta_tipo><processo_contratacao_numero/><processo_contratacao_ano/><processo_contratacao_link/><situacao_emenda>4</situacao_emenda><impedimento_tecnico_motivo/><transferencia_beneficiario_nome/><transferencia_beneficiario_cnpj/><transferencia_plano_trabalho/><transferencia_banco/><transferencia_agencia/><transferencia_conta/><transferencia_conta_tipo/><transferencia_conta_titular/><transferencia_titular_documento/></item2><item3><registro_id>6</registro_id><autor_nome>ARTHUR LIRA</autor_nome><autor_cargo>DEPUTADO_FEDERAL</autor_cargo><casa_legislativa>CAMARA_FEDERAL</casa_legislativa><autor_partido>pp</autor_partido><esfera_origem>F</esfera_origem><categoria_emenda>4</categoria_emenda><ano_referencia>2022</ano_referencia><codigo_emenda_origem>202227260003</codigo_emenda_origem><emenda_numero/><convenio_numero>0</convenio_numero><concedente_nome>FUNDO NACIONAL DE SAUDE</concedente_nome><concedente_cnpj>36901</concedente_cnpj><beneficiario_nome>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARAGOGI</beneficiario_nome><beneficiario_cnpj>11781909000140</beneficiario_cnpj><objeto_descricao>ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE E SAUDE BUCAL.</objeto_descricao><origem_recurso/><funcao_orcamentaria>7</funcao_orcamentaria><subfuncao_orcamentaria>301 - Atenção básica</subfuncao_orcamentaria><programa_orcamentario>5019 - ATENCAO PRIMARIA A SAUDE</programa_orcamentario><acao_orcamentaria>8581 - ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE</acao_orcamentaria><dotacao_orcamentaria/><unidade_gestora_nome/><unidade_orcamentaria_nome/><elemento_despesa/><fonte_recurso_detalhe>41 - Transferências a Municípios - Fundo a Fundo</fonte_recurso_detalhe><plano_orcamentario_detalhe/><modalidade_repasse>2</modalidade_repasse><valor_previsto_emenda>249944.00</valor_previsto_emenda><valor_executado_emenda>249944.00</valor_executado_emenda><valor_empenhado_emenda>249944.00</valor_empenhado_emenda><valor_liquidado_emenda>249944.00</valor_liquidado_emenda><valor_pago_emenda>249944.00</valor_pago_emenda><restos_pagar_inscritos_valor>0.00</restos_pagar_inscritos_valor><restos_pagar_cancelados_valor>0.00</restos_pagar_cancelados_valor><restos_pagar_pagos_valor>0.00</restos_pagar_pagos_valor><banco_recebimento>104</banco_recebimento><agencia_recebimento>035440</agencia_recebimento><conta_recebimento>0066240270</conta_recebimento><conta_recebimento_tipo>CORRENTE</conta_recebimento_tipo><conta_recebimento_titular>FUNDO DE SAÚDE</conta_recebimento_titular><chave_pix_recebimento/><modalidade_contratacao>0</modalidade_contratacao><contratacao_direta_tipo>0</contratacao_direta_tipo><processo_contratacao_numero/><processo_contratacao_ano/><processo_contratacao_link/><situacao_emenda>4</situacao_emenda><impedimento_tecnico_motivo/><transferencia_beneficiario_nome/><transferencia_beneficiario_cnpj/><transferencia_plano_trabalho/><transferencia_banco/><transferencia_agencia/><transferencia_conta/><transferencia_conta_tipo/><transferencia_conta_titular/><transferencia_titular_documento/></item3><item4><registro_id>7</registro_id><autor_nome>ARTHUR LIRA</autor_nome><autor_cargo>DEPUTADO_FEDERAL</autor_cargo><casa_legislativa/><autor_partido/><esfera_origem>F</esfera_origem><categoria_emenda>4</categoria_emenda><ano_referencia>2022</ano_referencia><codigo_emenda_origem>202227260003</codigo_emenda_origem><emenda_numero/><convenio_numero>0</convenio_numero><concedente_nome>36901 - FUNDO NACIONAL DE SAUDE</concedente_nome><concedente_cnpj>36901</concedente_cnpj><beneficiario_nome>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARAGOGI</beneficiario_nome><beneficiario_cnpj>11781909000140</beneficiario_cnpj><objeto_descricao>ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE E SAUDE BUCAL.</objeto_descricao><origem_recurso/><funcao_orcamentaria>7</funcao_orcamentaria><subfuncao_orcamentaria>301 - Atenção básica</subfuncao_orcamentaria><programa_orcamentario>5019 - ATENCAO PRIMARIA A SAUDE</programa_orcamentario><acao_orcamentaria>8581 - ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE</acao_orcamentaria><dotacao_orcamentaria/><unidade_gestora_nome/><unidade_orcamentaria_nome/><elemento_despesa/><fonte_recurso_detalhe/><plano_orcamentario_detalhe/><modalidade_repasse>2</modalidade_repasse><valor_previsto_emenda>99960.00</valor_previsto_emenda><valor_executado_emenda>99960.00</valor_executado_emenda><valor_empenhado_emenda>99960.00</valor_empenhado_emenda><valor_liquidado_emenda>99960.00</valor_liquidado_emenda><valor_pago_emenda>99960.00</valor_pago_emenda><restos_pagar_inscritos_valor>0.00</restos_pagar_inscritos_valor><restos_pagar_cancelados_valor>0.00</restos_pagar_cancelados_valor><restos_pagar_pagos_valor>0.00</restos_pagar_pagos_valor><banco_recebimento>104</banco_recebimento><agencia_recebimento>035440</agencia_recebimento><conta_recebimento>0066240270</conta_recebimento><conta_recebimento_tipo/><conta_recebimento_titular/><chave_pix_recebimento/><modalidade_contratacao>0</modalidade_contratacao><contratacao_direta_tipo>0</contratacao_direta_tipo><processo_contratacao_numero/><processo_contratacao_ano/><processo_contratacao_link/><situacao_emenda>4</situacao_emenda><impedimento_tecnico_motivo/><transferencia_beneficiario_nome/><transferencia_beneficiario_cnpj/><transferencia_plano_trabalho/><transferencia_banco/><transferencia_agencia/><transferencia_conta/><transferencia_conta_tipo/><transferencia_conta_titular/><transferencia_titular_documento/></item4><item5><registro_id>8</registro_id><autor_nome>RODRIGO CUNHA</autor_nome><autor_cargo>SENADOR</autor_cargo><casa_legislativa/><autor_partido>PSDB</autor_partido><esfera_origem>F</esfera_origem><categoria_emenda>4</categoria_emenda><ano_referencia>2022</ano_referencia><codigo_emenda_origem>202241780012</codigo_emenda_origem><emenda_numero>2022OB80755</emenda_numero><convenio_numero>0</convenio_numero><concedente_nome>MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO E ASSISTÊNCIA SOCIAL,FAMÍLIA E COMBATE A FOME</concedente_nome><concedente_cnpj>55000</concedente_cnpj><beneficiario_nome>FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAGOGI</beneficiario_nome><beneficiario_cnpj>12599803000193</beneficiario_cnpj><objeto_descricao>ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS E FORTALECIMENTO DA GESTAO DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL (SUAS).</objeto_descricao><origem_recurso/><funcao_orcamentaria>18</funcao_orcamentaria><subfuncao_orcamentaria>244 - Assistência comunitária</subfuncao_orcamentaria><programa_orcamentario>5031 - PROTECAO SOCIAL NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL (SUAS)</programa_orcamentario><acao_orcamentaria>219G - ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS E FORTALECIMENTO DA GESTAO DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL (SUAS)</acao_orcamentaria><dotacao_orcamentaria/><unidade_gestora_nome/><unidade_orcamentaria_nome/><elemento_despesa/><fonte_recurso_detalhe/><plano_orcamentario_detalhe>0000 - ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL (SUAS) - DESPESAS DIVERSAS</plano_orcamentario_detalhe><modalidade_repasse>2</modalidade_repasse><valor_previsto_emenda>167257.00</valor_previsto_emenda><valor_executado_emenda>167257.00</valor_executado_emenda><valor_empenhado_emenda>599775.00</valor_empenhado_emenda><valor_liquidado_emenda>599775.00</valor_liquidado_emenda><valor_pago_emenda>599775.00</valor_pago_emenda><restos_pagar_inscritos_valor>0.00</restos_pagar_inscritos_valor><restos_pagar_cancelados_valor>0.00</restos_pagar_cancelados_valor><restos_pagar_pagos_valor>0.00</restos_pagar_pagos_valor><banco_recebimento/><agencia_recebimento/><conta_recebimento/><conta_recebimento_tipo/><conta_recebimento_titular/><chave_pix_recebimento/><modalidade_contratacao>0</modalidade_contratacao><contratacao_direta_tipo>0</contratacao_direta_tipo><processo_contratacao_numero/><processo_contratacao_ano/><processo_contratacao_link/><situacao_emenda>4</situacao_emenda><impedimento_tecnico_motivo/><transferencia_beneficiario_nome/><transferencia_beneficiario_cnpj/><transferencia_plano_trabalho/><transferencia_banco/><transferencia_agencia/><transferencia_conta/><transferencia_conta_tipo/><transferencia_conta_titular/><transferencia_titular_documento/></item5><item6><registro_id>9</registro_id><autor_nome>MARX BELTRAO</autor_nome><autor_cargo>DEPUTADO_FEDERAL</autor_cargo><casa_legislativa>CAMARA_FEDERAL</casa_legislativa><autor_partido>PSD</autor_partido><esfera_origem>F</esfera_origem><categoria_emenda>4</categoria_emenda><ano_referencia>2022</ano_referencia><codigo_emenda_origem>202237280001</codigo_emenda_origem><emenda_numero>2023OB80203</emenda_numero><convenio_numero>0</convenio_numero><concedente_nome>MINISTÉRIO DA FAZENDA</concedente_nome><concedente_cnpj>25000</concedente_cnpj><beneficiario_nome>MUNICÍPIO DE MARAGOGI</beneficiario_nome><beneficiario_cnpj>12248522000196</beneficiario_cnpj><objeto_descricao>TRANSFERENCIAS ESPECIAIS.</objeto_descricao><origem_recurso/><funcao_orcamentaria>32</funcao_orcamentaria><subfuncao_orcamentaria>845 - Outras transferências</subfuncao_orcamentaria><programa_orcamentario>0903 - OPERACOES ESPECIAIS: TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E AS DECORRENTES DE LEGISLACAO ESPECIFICA</programa_orcamentario><acao_orcamentaria>0EC2 - TRANSFERENCIAS ESPECIAIS</acao_orcamentaria><dotacao_orcamentaria/><unidade_gestora_nome/><unidade_orcamentaria_nome/><elemento_despesa/><fonte_recurso_detalhe/><plano_orcamentario_detalhe>0000 - TRANSFERENCIAS ESPECIAIS - DESPESAS DIVERSAS</plano_orcamentario_detalhe><modalidade_repasse>3</modalidade_repasse><valor_previsto_emenda>810000.00</valor_previsto_emenda><valor_executado_emenda>810000.00</valor_executado_emenda><valor_empenhado_emenda>8819365.00</valor_empenhado_emenda><valor_liquidado_emenda>4409682.50</valor_liquidado_emenda><valor_pago_emenda>4409682.50</valor_pago_emenda><restos_pagar_inscritos_valor>4409682.50</restos_pagar_inscritos_valor><restos_pagar_cancelados_valor>0.00</restos_pagar_cancelados_valor><restos_pagar_pagos_valor>4409682.50</restos_pagar_pagos_valor><banco_recebimento>001 - Banco do Brasil</banco_recebimento><agencia_recebimento>4021-5</agencia_recebimento><conta_recebimento>24208-X</conta_recebimento><conta_recebimento_tipo>CORRENTE</conta_recebimento_tipo><conta_recebimento_titular>MUNICIPIO DE MARAGOGI</conta_recebimento_titular><chave_pix_recebimento/><modalidade_contratacao>0</modalidade_contratacao><contratacao_direta_tipo>0</contratacao_direta_tipo><processo_contratacao_numero/><processo_contratacao_ano/><processo_contratacao_link/><situacao_emenda>4</situacao_emenda><impedimento_tecnico_motivo/><transferencia_beneficiario_nome/><transferencia_beneficiario_cnpj/><transferencia_plano_trabalho/><transferencia_banco/><transferencia_agencia/><transferencia_conta/><transferencia_conta_tipo/><transferencia_conta_titular/><transferencia_titular_documento/></item6><item7><registro_id>10</registro_id><autor_nome>MARX BELTRAO</autor_nome><autor_cargo>DEPUTADO_FEDERAL</autor_cargo><casa_legislativa>CAMARA_FEDERAL</casa_legislativa><autor_partido>PSD</autor_partido><esfera_origem>F</esfera_origem><categoria_emenda>4</categoria_emenda><ano_referencia>2022</ano_referencia><codigo_emenda_origem>202237280001</codigo_emenda_origem><emenda_numero>2023OB80204</emenda_numero><convenio_numero>0</convenio_numero><concedente_nome>MINISTÉRIO DA FAZENDA</concedente_nome><concedente_cnpj>25000</concedente_cnpj><beneficiario_nome>MUNICÍPIO DE MARAGOGI</beneficiario_nome><beneficiario_cnpj>12248522000196</beneficiario_cnpj><objeto_descricao>TRANSFERENCIA ESPECIAL &amp;nbsp;</objeto_descricao><origem_recurso/><funcao_orcamentaria>32</funcao_orcamentaria><subfuncao_orcamentaria>845 - Outras transferências</subfuncao_orcamentaria><programa_orcamentario>0903 - OPERACOES ESPECIAIS: TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E AS DECORRENTES DE LEGISLACAO ESPECIFICA</programa_orcamentario><acao_orcamentaria>845 - Outras transferências</acao_orcamentaria><dotacao_orcamentaria/><unidade_gestora_nome/><unidade_orcamentaria_nome/><elemento_despesa/><fonte_recurso_detalhe/><plano_orcamentario_detalhe>0000 - TRANSFERENCIAS ESPECIAIS - DESPESAS DIVERSAS</plano_orcamentario_detalhe><modalidade_repasse>3</modalidade_repasse><valor_previsto_emenda>1890000.00</valor_previsto_emenda><valor_executado_emenda>1890000.00</valor_executado_emenda><valor_empenhado_emenda>8819365.00</valor_empenhado_emenda><valor_liquidado_emenda>4409682.50</valor_liquidado_emenda><valor_pago_emenda>4409682.50</valor_pago_emenda><restos_pagar_inscritos_valor>4409682.50</restos_pagar_inscritos_valor><restos_pagar_cancelados_valor>0.00</restos_pagar_cancelados_valor><restos_pagar_pagos_valor>4409682.50</restos_pagar_pagos_valor><banco_recebimento>001 - Banco do Brasil</banco_recebimento><agencia_recebimento>4021-5</agencia_recebimento><conta_recebimento>24208-X</conta_recebimento><conta_recebimento_tipo>CORRENTE</conta_recebimento_tipo><conta_recebimento_titular>MUNICIPIO DE MARAGOGI</conta_recebimento_titular><chave_pix_recebimento/><modalidade_contratacao>0</modalidade_contratacao><contratacao_direta_tipo>0</contratacao_direta_tipo><processo_contratacao_numero/><processo_contratacao_ano/><processo_contratacao_link/><situacao_emenda>4</situacao_emenda><impedimento_tecnico_motivo/><transferencia_beneficiario_nome/><transferencia_beneficiario_cnpj/><transferencia_plano_trabalho/><transferencia_banco/><transferencia_agencia/><transferencia_conta/><transferencia_conta_tipo/><transferencia_conta_titular/><transferencia_titular_documento/></item7><item8><registro_id>29</registro_id><autor_nome>RODRIGO CUNHA</autor_nome><autor_cargo>SENADOR</autor_cargo><casa_legislativa>SENADO_FEDERAL</casa_legislativa><autor_partido>PODEMOS</autor_partido><esfera_origem>F</esfera_origem><categoria_emenda>4</categoria_emenda><ano_referencia>2022</ano_referencia><codigo_emenda_origem>202241780006</codigo_emenda_origem><emenda_numero>2025OB00005</emenda_numero><convenio_numero>934648</convenio_numero><concedente_nome>MINISTÉRIO DO TURISMO</concedente_nome><concedente_cnpj>54000</concedente_cnpj><beneficiario_nome>MUNICÍPIO DE MARAGOGI</beneficiario_nome><beneficiario_cnpj>12248522000196</beneficiario_cnpj><objeto_descricao>Constru&amp;ccedil;&amp;atilde;o de Mirante e infraestrutura de acesso no munic&amp;iacute;pio de Maragogi / AL.</objeto_descricao><origem_recurso/><funcao_orcamentaria>27</funcao_orcamentaria><subfuncao_orcamentaria>695 - Turismo</subfuncao_orcamentaria><programa_orcamentario>2223 - A HORA DO TURISMO</programa_orcamentario><acao_orcamentaria>10V0 - APOIO A PROJETOS DE INFRAESTRUTURA TURISTICA</acao_orcamentaria><dotacao_orcamentaria>444041</dotacao_orcamentaria><unidade_gestora_nome/><unidade_orcamentaria_nome/><elemento_despesa/><fonte_recurso_detalhe>3000000000</fonte_recurso_detalhe><plano_orcamentario_detalhe>0000 - APOIO A PROJETOS DE INFRAESTRUTURA TURISTICA - DESPESAS DIVERSAS</plano_orcamentario_detalhe><modalidade_repasse>7</modalidade_repasse><valor_previsto_emenda>303467.00</valor_previsto_emenda><valor_executado_emenda>303467.00</valor_executado_emenda><valor_empenhado_emenda>716678.00</valor_empenhado_emenda><valor_liquidado_emenda>7000.00</valor_liquidado_emenda><valor_pago_emenda>7000.00</valor_pago_emenda><restos_pagar_inscritos_valor>724077.84</restos_pagar_inscritos_valor><restos_pagar_cancelados_valor>384205.00</restos_pagar_cancelados_valor><restos_pagar_pagos_valor>311073.16</restos_pagar_pagos_valor><banco_recebimento>104</banco_recebimento><agencia_recebimento>3544-0</agencia_recebimento><conta_recebimento>5741783941</conta_recebimento><conta_recebimento_tipo/><conta_recebimento_titular>MUNICIPIO DE MARAGOGI</conta_recebimento_titular><chave_pix_recebimento/><modalidade_contratacao>0</modalidade_contratacao><contratacao_direta_tipo>0</contratacao_direta_tipo><processo_contratacao_numero/><processo_contratacao_ano/><processo_contratacao_link/><situacao_emenda>3</situacao_emenda><impedimento_tecnico_motivo/><transferencia_beneficiario_nome/><transferencia_beneficiario_cnpj/><transferencia_plano_trabalho/><transferencia_banco/><transferencia_agencia/><transferencia_conta/><transferencia_conta_tipo/><transferencia_conta_titular/><transferencia_titular_documento/></item8></emendas_parlamentares>
